Управление поставщиками

Фильтр по категории:

Выберите поставщика *

Название *

Код (латиница) * Только латиница, цифры, подчеркивание

Формат файла

Кодировка

Колонка "Артикул" * По умолчанию: "Код" (для ZZAP файла)

Колонка "Цена" * По умолчанию: "Цена" (для ZZAP файла)

Колонка "Название" По умолчанию: "Название" (для ZZAP файла)

Колонка "Бренд" По умолчанию: "Бренд" (для ZZAP файла)

Колонка "Остаток"

Колонка "Срок доставки" В днях. Если нет - рассчитается автоматически

ID прайс-листа (опционально) Для группировки товаров

ID поставщика (опционально) Внутренний ID

Использовать формулу наценки y = 4.164 * x^(-0.1182)

Файл прайса * Поддерживаются форматы: CSV, Excel (XLSX, XLS), XML

Опубликовать товары сразу после импорта

Товары будут видны в каталоге. Снимите галочку чтобы оставить на модерации.

• Существующий поставщик: выберите из списка, файл должен соответствовать его настройкам
• Новый поставщик: выберите "+ Создать нового", укажите настройки и загрузите файл
• Система автоматически применит формулу наценки
• Существующие товары будут обновлены, новые - добавлены
• Все изменения логируются в "История импортов"